一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 韶山市卓越电脑经营部
三、 *采购项目编号： ************370
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年1月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 格之格 2612硒鼓 2 440.0 格之格2612硒鼓 验收通过 2 企普 塑料袋 20000 2800.0 企普塑料袋 验收通过 3 企普 塑料袋 10000 1800.0 企普塑料袋 验收通过 4 蓝鸟 A5纸 2 440.0 蓝鸟A5纸 验收通过 5 AOC 21.5寸显示器 1 680.0 AOC21.5寸显示器 验收通过 6 蓝鸟 A5纸（8包一箱） 4 960.0 蓝鸟A5纸（8包一箱） 验收通过 7 格之格 墨水 1 25.0 格之格墨水 验收通过 8 格之格 墨水 1 25.0 格之格墨水 验收通过 9 格之格 墨水 1 25.0 格之格墨水 验收通过 10 格之格 墨水 1 25.0 格之格墨水 验收通过 11 普联 5口千兆交换机 1 150.0 普联/TP-Link5口千兆交换机 验收通过 12 格之格 色带 2 80.0 格之格色带 验收通过 13 闪迪 120G固态硬盘 1 260.0 闪迪/Sandisk120G固态硬盘 验收通过 14 联想 LT100 原装粉盒 1 120.0 联想/lenovoLT100 原装粉盒 验收通过 15 莱盛 碳粉（包含安装） 16 1280.0 莱盛/Laser碳粉 验收通过 16 格之格 LQ630K色带架 1 50.0 格之格LQ630K色带架 验收通过 17 三星 DDR4L 2666 8G 内存 1 320.0 三星/SamsungDDR4L 2666 8G 验收通过 18 碧云天 A4 70g 打印/复印纸 4 880.0 碧云天A4 70g 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张金玲
