一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 韶山市文杰电脑经营部
三、 *采购项目编号： ************288
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年5月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 001 数码维修工具 | 1 | 260.0 | 001维修费/安装费 | 验收通过 | |
| 2 | 001 数码维修工具 | 1 | 150.0 | 001维修费/安装费 | 验收通过 | |
| 3 | 兰韵 Q7516碳粉 墨粉/碳粉 | 4 | 320.0 | 兰韵/lanyunQ7516碳粉 | 验收通过 | |
| 4 | 未来世界 A4 80g 打印/复印纸 | 16 | 480.0 | 未来世界未来世界 A4 80g | 验收通过 | |
| 5 | 海康超五类网线（米）零散 | 25 | 75.0 | 海康威视/HIKVISION超五类 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 学校下单专用
