一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 韶山市团田杨霞百货部
三、 *采购项目编号： ************188
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年5月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 玛丽 A4 70G 打印/复印纸 5 750.0 玛丽A4 70G 验收通过 2 晨光 R32460 记事本 20 400.0 晨光/M&GR32460 验收通过 3 晨光 课业本/教学用本 25 250.0 晨光16K 验收通过 4 雪峰 绿茶 14 1400.0 雪峰/SHINEFON绿茶 验收通过 5 晨光 全针管中性笔 晨光 全针管中性笔 20 600.0 晨光/M&G全针管中性笔 验收通过 6 品彩 12L 垃圾桶 20 280.0 品彩12L 验收通过 7 妙洁 纸杯 14 168.0 妙洁/magic纸杯 验收通过 8 扫把 40 480.0 无品牌无型号 验收通过 9 矿泉水/纯净水 娃哈哈 饮用纯净水 桶装水 16.8L 182 2730.0 娃哈哈饮用纯净水 桶装水 16.8L 验收通过 10 清风 面巾抽纸 188mm×152mmx8包/提 25 700.0 清风188mm×152mmx8包/提 验收通过 11 清风 卫生纸 112mm×150mm×12卷 5 140.0 清风112mm×150mm×12卷 验收通过 12 怡宝 饮用水 纯净水555ml*24瓶 12 360.0 怡宝/C'estbon饮用纯净水 555ml*24 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 学校下单专用
